Ponto eletrônico e Gestão Pessoal (funcionários, eventos e apuração)

Gestão Pessoal > Ponto Eletrônico. O funcionário digita o seu código no campo grande e aperta Enter. A data e a hora são registradas sozinhas, e a tela mostra em letras grandes o que foi registrado (ex.: "Entrada às 08:02").

• A marcação segue a ordem do dia: Entrada → Saída para intervalo → Volta do intervalo → Saída. O sistema sabe qual é a próxima: é só digitar o código de novo.
• Apertar Enter duas vezes não registra duas marcações: entre uma e outra é preciso esperar um minuto.
• Quem não fez intervalo: a segunda marcação fecha o dia. Se a pessoa voltar mais de 5 horas depois, conta como nova entrada.
• Turno da noite (ex.: 22:00 às 06:00, com intervalo depois da meia-noite): funciona normalmente e fica numa linha só, no dia em que começou.
• Quem está logado e tem o cadastro de funcionário ligado ao seu usuário também pode usar o botão "bater ... sem código".
• O quadro Equipe agora mostra quem está trabalhando, quem está no intervalo, as marcações do dia e a próxima marcação de cada um.

Cada funcionário tem o seu Código do ponto, em Cadastros > Funcionários (aparece na lista e no cadastro). Funcionário novo já ganha um código de 4 dígitos; para trocar, edite o cadastro. O código não pode repetir na empresa. Funcionário com data de demissão já passada não consegue bater ponto.

Entrada sem saída há mais de 16 horas aparece no aviso amarelo Entrada sem saída no topo da tela, e o código passa a registrar uma entrada nova. Para corrigir, o administrador digita a hora da saída na linha do dia, no histórico, e clica em OK (ou usa Ajustar a batida).

Só o administrador lança, corrige ou apaga ponto; o funcionário não mexe no próprio ponto, só bate pelo código. Desde 09/10/2026, para os outros usuários a tela não mostra o lançamento manual, o campo de saída do histórico nem a lixeira. Para um dia que já passou, clique em Lançar ou corrigir manualmente: escolha o funcionário e a data e informe a Entrada e, se houver, Saída intervalo, Volta intervalo e Saída. Saída para o intervalo pede a volta. Saída menor que a entrada vale como turno da noite (até 16 horas); se passar disso, o sistema pede para conferir as horas. Para apagar um dia, use a lixeira na linha dele.

Se o funcionário bateu o ponto errado (ex.: bateu a saída no lugar da volta do intervalo), o administrador corrige pelo histórico: na linha do dia, clique no botão amarelo Ajustar a batida (lápis), corrija a data e as horas de Entrada, Saída intervalo, Volta intervalo e Saída e informe o Motivo do ajuste (obrigatório). Clique em Salvar ajuste.

• Só quem é administrador vê o botão.
• A linha ajustada ganha a marca Ajustado; passando o mouse, aparece o motivo.
• Tudo fica registrado para auditoria: o botão Histórico (relógio), ao lado do lápis, abre a tela de Auditoria com quem ajustou, quando, as horas de antes e de depois e o motivo. A Auditoria também guarda cada batida pelo código, cada lançamento manual, cada saída informada no histórico e cada dia apagado na lixeira. Nela, filtre por Ponto eletrônico para ver todos os ajustes.

No histórico, filtre por funcionário e mês: cada linha é um dia, com as 4 marcações e o total trabalhado (sem o intervalo). No alto aparece o Total do período.

Cadastros > Funcionários. No topo: Vendedores x Usuários, Comissão e Novo Funcionário. Avisos de aniversariantes (7 dias) e de ASO vencendo (30 dias) aparecem acima da lista. O cadastro tem nome, CPF, RG, contatos, admissão/demissão (usadas na estimativa de folha da DRE), nascimento, vencimento do ASO, % de comissão, salário, Código do ponto, Senha da pré-venda, o usuário de login ligado e o endereço. Só o nome é obrigatório: endereço (rua, número, bairro, cidade), telefone, CPF e RG são opcionais. Para criar o funcionário de quem já tem login, dá para fazer pelo próprio cadastro do usuário (Usuários > editar > Criar o funcionário deste usuário). Um usuário só pode estar ligado a um funcionário: escolher um que já é de outro funcionário mostra "Este usuário já está ligado a outro funcionário.".

Cadastros > Vendedores x usuários (ou o botão na lista de Funcionários). Liga cada usuário (quem faz login e lança a venda) ao funcionário vendedor (de quem é a comissão e a venda no BI). Escolha o vendedor na linha do usuário e clique em Salvar; quem já lançou venda sem vendedor aparece em vermelho, no topo. Até 11/10/2026 este menu abria a tela de Comissão por engano; agora abre a tela certa.

Cadastros > Funcionários > Comissão. Lista as comissões dos vendedores com Vendedor, % de comissão (a do cadastro), valor da venda, valor da comissão, tipo (PDV ou Venda, com o número), estado, data da venda e data de pagamento, com o total do filtro e paginação.

• Filtros: Vendedor, Data inicial e Data final (pela data da venda) e Estado. A tela abre com Pendente; escolha Pago para ver as já pagas.
• Marcar como paga: o botão da linha paga uma comissão (com a data de hoje). Com o estado Pendente, o quadro de totais tem Marcar pendentes como pagas: paga todas as pendentes do filtro (todas as páginas) na Data do pagamento escolhida. Pede confirmação.
• Ao pagar, o sistema lança no contas a pagar uma conta já paga, uma por vendedor, na categoria de comissão da empresa (se não houver, cria Comissões). Na DRE, a comissão continua entrando uma vez só, em Custos Variáveis.
• Comissão paga não some: fica na lista com o estado Pago. Não dá para pagar de novo, e o recálculo de comissões não mexe nela.
• Desfazer pagamento: na comissão paga (estado Pago), o botão da linha desfaz o pagamento. A comissão volta a Pendente e o valor dela sai da conta a pagar do pagamento; se a conta ficar sem nenhuma comissão, ela é excluída. Se a conta tiver anexo (comprovante) ou rateio entre lojas, o sistema não desfaz: ajuste ou exclua a conta no Contas a Pagar e desfaça de novo.

• Eventos (Gestão Pessoal > Eventos): proventos e descontos (tipo, método informado ou fixo, soma ou diminui, valor fixo ou percentual).
• Funcionários x Eventos: escolha o funcionário e acrescente os eventos dele com Adicionar Item.
• Apuração Mensal: escolha o funcionário, o mês e o ano; os eventos aparecem para conferir, com o total. Pode gerar a conta a pagar junto. A lista filtra por nome e por período (data inicial e final).