Frente de Caixa (PDV) e NFC-e

• Antes de vender é preciso abrir o caixa informando o valor inicial (fundo de troco): no PDV, Menu > Abrir Caixa, ou em Financeiro > Caixa > Abrir Caixa.
• Só pelo teclado: a janela Abrir Caixa já abre com o cursor no Valor; digite e tecle Enter. Empresa com filiais: o Local vem com o local padrão do usuário; se estiver vazio, o cursor começa nele (setas escolhem, Enter passa para o Valor).
• Sangria (retirada de dinheiro) e Suprimento de Caixa (entrada de dinheiro) ficam no Menu do PDV e em Financeiro > Caixa.
• Fechar Caixa: Menu do PDV > Fechar Caixa. A empresa pode configurar o fechamento "às cegas" (o operador informa o valor de cada forma sem ver o total do sistema; a diferença fica gravada) e obrigar fechar o caixa do dia anterior antes de vender de novo (tela do emitente). A impressão do fechamento abre sobre o PDV, com Voltar ao PDV (Esc).
• Resumo do caixa, vendas, sangrias e suprimentos: Financeiro > Caixa.

1. No campo PRODUTO / CÓDIGO DE BARRAS (uma barra comum e larga, sem lista abrindo por cima dos itens; QTD e Valor ficam ao lado, mais estreitos), tecle Enter depois de:
   • bipar o código de barras ou digitar o código do produto: o item entra direto na venda. Vale o código interno da empresa (1, 2, 3... da sua loja) e a referência. O código geral do sistema (o número do cadastro no banco) não lança produto - use sempre o código da sua loja. Outra empresa ter um produto com o mesmo código não interfere: aparece sempre o da sua empresa; código que não existe mostra "Não encontrado" - ao dar OK (ou Enter), o cursor volta para a barra, pronto para digitar de novo;
   • digitar a descrição (ex.: "dipirona"): abre a janela Buscar produto, já pesquisando, com foto, estoque e preços - setas escolhem, Enter confirma. Pode digitar pedaços em qualquer ordem ("disc inox"). A busca responde rápido mesmo com centenas de milhares de produtos; com só 1 ou 2 letras ela fica mais lenta em catálogo muito grande - digite pelo menos 3.
   • Escolhido o produto, o nome dele fica escrito na barra e o cursor vai para a quantidade já selecionada: é só digitar o número (ex.: 2) - ele substitui o 1, não vira 12.
2. F2 abre a janela Buscar produto já com o que está digitado na barra (PDV online, offline e pré-venda). Para lançar várias unidades: 3* ou 3x antes do código (ex.: 3*7891234567890 ou 400x83) - vale também na pré-venda e com a descrição (3*dipirona abre a busca e o item escolhido entra com 3).
3. F10 abre a forma de pagamento; informe o Valor Recebido e Enter finaliza. F9 é o fechamento rápido só no teclado.
4. Pagamento com mais de uma forma: Menu > Pagamento Múltiplo. Formas somando mais que a venda não gravam: tire a linha a mais e finalize de novo.
5. Desconto e acréscimo: botões % (percentual) e R$ (valor) ao lado de Desconto e Acréscimo.
6. Tabela de itens: Item (número), Descrição, QTD (botões − e +), Unitário, Desconto (quanto a linha saiu abaixo do preço: combo, PBM), Subtotal e Ações - estoque nas outras lojas, PBM (farmácia) e a lixeira, que exclui o item depois de confirmar.
7. O Troco fica em verde, em destaque, e o botão Finalizar venda fica sempre à vista no pé da lateral.

Os botões da lateral do caixa e da pré-venda (Cliente, Vendedor, Observação, Entrega e os da farmácia) podem ser escolhidos por cada usuário: clique na engrenagem ao lado de "MODO PDV" (ou "MODO PRÉ-VENDA"). Na janela:

• Liga/desliga cada botão - é assim que se esconde um botão do PDV. Botão desligado some da tela e a tecla dele também para de funcionar (ex.: sem o botão Cliente, o F4 não abre nada).
• Arraste para mudar a ordem, ou use as setas ao lado (no teclado, Alt+↑ / Alt+↓ no item).
• Ficam na tela os primeiros da ordem que couberem (dois por linha): numa tela alta cabem todos; numa mais baixa (notebook) o último espaço vira Mais (Alt+M), com a lista dos outros (setas e Enter). O sistema mede sozinho e nunca deixa o Total e o Troco escondidos. A tecla de cada botão (Alt+E, Alt+L...) continua funcionando direto, mesmo os que estão no Mais. Total e Troco ficam lado a lado e o Finalizar (F10) fica sempre no pé da lateral.
• Salvar aplica na hora, sem recarregar a venda. Restaurar padrão volta todos os botões, na ordem original.
• A escolha é de cada usuário e vale no caixa e na pré-venda. Botões da farmácia só aparecem com o módulo ligado.
• F4 (ou outra tecla) não funciona mais no caixa? Confira na engrenagem se o botão dela não foi desligado - ligue de novo ou use Restaurar padrão.

Para remover um produto da venda em aberto, no caixa ou na pré-venda: na linha do item, coluna Ações, clique na lixeira e confirme. O total recalcula na hora e a exclusão fica registrada na auditoria do caixa. O desconto e o acréscimo da venda acompanham os itens: dado em %, é recalculado sobre o subtotal novo; excluindo todos os itens, voltam a zero; dado em R$ e maior que o que sobrou, é zerado com um aviso (dê de novo, se precisar). Para só diminuir a quantidade, use o botão − da linha (ou − no teclado para o último item). Todo item tirado (no caixa ou na pré-venda, inteiro ou só parte da quantidade) fica registrado com o operador, o item, o valor e a venda ou pré-venda de onde saiu: o gestor vê em Visão do Gestor > Itens cancelados hoje e em Vender > Auditoria do PDV.

Pelo teclado (caixa e pré-venda, online e offline): com a busca de produto vazia, tecle ↑ para entrar na lista de itens, já no último lançado; ↑ ↓ escolhem o item (a linha fica destacada em azul), Delete exclui o escolhido com a mesma confirmação da lixeira, + / − mudam a quantidade dele e Alt+S mostra o estoque dele nas outras lojas. ESC volta para a busca, e bipar ou digitar também volta sem perder a tecla. Quem prefere o mouse continua igual: clicar na linha também a escolhe, e a lixeira e o ícone de estoque seguem na coluna Ações.

Em Menu > Configuração, "Ao terminar a venda, abrir": o sistema abre sozinho, na tela limpa, a janela do número do pedido (Alt+P) ou a de cliente (F4), ou nada. Esc fecha a janela.

Com a NFC-e autorizada e o cliente da venda com e-mail no cadastro, o caixa pergunta "e o cupom?": S imprime, E manda por e-mail (PDF + XML) para o e-mail do cadastro, N nenhum.

• O e-mail só vai para o que está no cadastro do cliente - no caixa não se digita nem se cadastra e-mail. Cliente sem e-mail (ou venda sem cliente): o caixa segue como sempre, só com a impressão. Para o cliente receber por e-mail, cadastre o e-mail dele em Cadastros > Clientes.
• Quando a impressão está em "Perguntar", o Enter é Nenhum. Em "Imprimir sempre", o Enter imprime (quem não quer e-mail segue no mesmo ritmo).
• O caixa não espera o envio: a tela já libera para a próxima venda e o aviso "NFC-e enviada para..." aparece no canto.
• O cliente não recebeu, ou quer em outro e-mail? Envie pela Lista de Vendas (F7) > Enviar por e-mail, onde dá para digitar o endereço. Confira também o e-mail de envio configurado na empresa.

A venda é gravada antes de o cupom ir para a SEFAZ. Se o cupom for recusado, aparece "Cupom fiscal não emitido - a venda nº X já está gravada" com três opções:

• Tentar o cupom de novo (mesma venda);
• Imprimir não fiscal da mesma venda e limpar a tela;
• Emitir depois: a tela limpa e a nota fica na Lista de Vendas - PDV como rejeitada, para Corrigir e reenviar. A mesma janela mostra o que fazer e onde corrigir (produto, cliente, natureza, configuração do emitente): cada atalho abre em outra aba. Corrija lá, volte ao caixa e toque em Tentar o cupom de novo - o carrinho continua na tela. Não finalize a mesma venda de novo: ela já existe. Sem internet ou com a SEFAZ fora do ar, o cupom sai em contingência e é enviado sozinho depois (a cada 5 minutos).
• "Sem resposta do servidor" na hora de tentar o cupom: a internet caiu no meio. Tentar de novo é seguro - o sistema confere na SEFAZ e não emite em dobro. Se aparecer "já está sendo transmitida", espere alguns segundos e tente de novo.
• "Sem confirmação do servidor" ao finalizar: a venda pode ter sido gravada. Toque em Finalizar de novo - o sistema reconhece a mesma venda e não grava duas vezes.
• Com certificado A3, erro ou demora do NFeProxyA3 abrem as mesmas três opções.

F3 abre o desconto da venda: digite o valor em reais (ex.: 5,00) ou o percentual com o sinal % (ex.: 10%). Uma tecla só resolve os dois (o Shift+F3 saiu); com o mouse, os botões % e R$ ao lado de Desconto também funcionam. Desconto em % acompanha a venda: lançou ou tirou item, o valor é recalculado. Para limpar a tela e começar de novo, F8 cancela a venda em aberto (pede confirmação).

No caixa e na pré-venda, Alt+D (botão Desconto no item da lateral, ou clique na coluna Desconto da linha) abre a janela do item:

• Vem marcado o último item lançado. Para outro, informe o número da linha ou use as setas.
• Escolha o tipo (teclas P, R e N): % de desconto; R$ de desconto no total da linha (o valor é dividido entre as unidades e o unitário é recalculado); ou Novo preço unitário.
• A janela mostra antes "de R$ X por R$ Y". Enter aplica. A coluna Desconto da linha mostra a diferença (em azul com + quando o preço subiu).
• Novo preço serve também para aumentar o preço, por exemplo para embutir o frete no item sem aparecer como acréscimo na venda. Medicamento não passa do PMC.
• Voltar ao preço original desfaz a mudança da linha.
• Desconto acima do limite pede a senha do gerente (se a loja exigir); sem a senha, o item volta ao preço anterior.
• Item com PBM ou em combo não muda de preço: o preço vem do convênio ou da promoção.

F1 ajuda · Alt+T etiqueta do produto (bipe e Enter imprime) · F2 busca de produto / código de barras · F3 desconto: digite em R$ (5,00) ou com % (10%) · F4 selecionar cliente · F6 abre a gaveta (precisa do Agente Local) · F7 vendas do dia (reimprimir com F4, estado fiscal com F8) · F8 cancela a venda em aberto (descarta os itens) · F9 fechamento rápido · F10 fechar venda / forma de pagamento · Alt+V vendedor · Alt+O observação · Alt+E entrega · Alt+P importar pré-venda · Ctrl+P guardar a venda como pré-venda (pagar depois) · Ctrl+F11 abre o Menu · Alt+L venda perdida · Alt+D desconto ou novo preço do item · Alt+H últimas compras do cliente · Alt+1/2/3 atendimentos (venda em espera) · Alt+M mais atalhos · Alt+B lê o peso da balança do caixa · com o módulo farmácia: Alt+A ofertas de validade, Alt+U uso contínuo, Alt+F Farmácia Popular · ESC fecha a janela aberta · F5 é desativada de propósito (evita perder a venda) · + / − soma ou tira 1 do último item · Ctrl+Q digita a quantidade do último item · ↑ com a busca vazia entra na lista de itens: ↑ ↓ escolhem, Delete exclui, Alt+S estoque nas outras lojas, ESC volta à busca. Os botões acima do Subtotal (Cliente, Vendedor, Observação, Entrega e os da farmácia) mostram a tecla escrita antes do nome, no caixa e na pré-venda.

• Desde 21/10/2026 as janelas do caixa e da pré-venda (finalizar, cliente, vendedor, Pix, pré-vendas recebidas e as demais) ganharam cantos arredondados, um ícone e uma linha explicando para que servem. Campos, botões e atalhos continuam os mesmos.
• Janela que não cabe na tela: o meio da janela rola por dentro, e o título e os botões de baixo ficam sempre à vista. Não precisa diminuir o zoom do navegador.
• No celular ou em tela pequena, a janela ocupa a tela inteira.

O vendedor monta a pré-venda e envia para o caixa; no PDV, Alt+P importa pelo número ou pelo código de barras do comprovante (Enter com o campo vazio abre a Lista de Pré-vendas).

• Na Lista de Pré-vendas dá para trabalhar só no teclado: a primeira já vem escolhida, ↑ ↓ trocam a linha, Enter importa a escolhida e Delete abre a exclusão dela (que continua pedindo o motivo e, se a empresa exigir, a senha). Duplo clique na linha também importa.

No caixa, com os itens lançados, Ctrl+P e confirme. A venda vira pré-venda (itens, cliente, vendedor, desconto, frete e entrega) e a tela fica livre para o próximo cliente; aparece o número dela. Quando o cliente voltar para pagar, Alt+P, digite o número (ou Enter para a lista) e finalize com o F10. Serve para quem foi buscar o dinheiro, vai pagar no Pix ou espera o boleto. O usuário do caixa precisa ter acesso à Pré-venda; se a empresa pede código e senha do funcionário para gravar pré-venda, use a tela de Pré-venda. A impressão da pré-venda (bobina ou A4) tem o botão ← Voltar no canto da tela, que volta ao caixa; no PDV offline, sem abas, é por ele que se volta.

• Comprovante para o cliente: guardou, abre a janela "Pré-venda nº X guardada" com Imprimir cupom (bobina 80mm), Imprimir em A4, Enviar pedido por WhatsApp e Enviar orçamento por WhatsApp, os mesmos da tela de Pré-venda. O Enter imprime a bobina (o botão já vem escolhido); Esc ou Fechar limpa a tela para o próximo cliente. O cupom sai com o código de barras: quando o cliente voltar, bipe no Alt+P.
• Reimprimir a pré-venda (o cliente perdeu o papel ou pediu outra via): no caixa, na Lista de Pré-vendas (Alt+P, Enter com o campo vazio), cada linha tem o botão Imprimir (impressora), que abre o cupom da pré-venda para imprimir de novo.

• Com Pedidos de venda no PDV ligado no cadastro da empresa, os pedidos em aberto aparecem no topo da Lista de Pré-vendas do caixa com o botão Importar, sem precisar "Enviar ao PDV". Eles continuam na lista de Pedidos de Venda.
• No Alt+P, digite o número do pedido: ele entra no carrinho. Se o pedido já estava no caixa, carrega a pré-venda dele. Código com "PV" (comprovante bipado) continua sendo o número da pré-venda.
• O pedido em aberto vai ao caixa sem análise de crédito (o cliente paga no balcão). Nessas empresas o pedido do administrador também fica em aberto.
• O desconto dado em cada item do pedido chega ao caixa já no preço do item.

A venda fica com estado "rejeitado". Em Vender > Vendas do PDV, no menu de ações da linha, use Corrigir e reenviar: a tela mostra o motivo da SEFAZ e uma dica de onde corrigir (produto, cliente, natureza, emitente, valores, horário, numeração). Depois de corrigir, reenvie. Ver também o guia de rejeições.

• Uso denegado (301/302): o número foi consumido e a venda não vira mais NFC-e. Se foi pelo cliente, refaça a venda sem o CPF/CNPJ dele ou com outro; se foi da empresa, procure o contador.
• Número inutilizado (206): toque em Corrigir e reenviar - a nota sai com outro número.

Fica em Vender > Vendas do PDV (no menu antigo, Vendas > Lista de Vendas - PDV).

• Data inicial / Data final: período da venda. Depois de pesquisar, as datas pesquisadas continuam nos campos (antes voltavam para o dia de hoje).
• Valor: o total da venda, com vírgula (ex.: 1.234,50). Pesquisar por valor dava erro na tela; agora encontra a venda.
• Estado (novas, aprovadas, rejeitadas, canceladas, denegadas) e Número NFCe.
• O estado da venda aparece logo depois do cliente e o menu de ações fica sempre visível na direita, mesmo com a tabela rolando para o lado.

• Controle de Caixa (Financeiro > Caixa): totais em cartões no alto, vendas, suprimentos, sangrias e devoluções do caixa aberto e o botão Fechar Caixa no fim da tela.
• Histórico de caixas (botão Histórico, ou Caixas Fechados na lista de vendas): filtra pela Data Inicial, Data Final de abertura e pelo Operador. Detalhes abre o caixa com os totais e a impressão (A4, 80 mm).

• No Histórico, o quadro Diferenças de caixa por operador mostra, no período filtrado, quantos fechamentos cada operador conferiu, quantos tiveram falta ou sobra (com o valor) e o saldo.
• Conta só fechamento com a conferência declarada. Para ver um operador só, escolha-o no filtro Operador.

• O botão Soma Detalhada mostra o total por forma de pagamento das vendas filtradas na lista (período, situação, número). Sem filtro, soma todas.
• Venda cancelada e rascunho não entram (antes entravam por engano).
• Pagamento dividido (Pagamento Múltiplo) entra por parcela, em cada forma usada.
• A lista abre rápido mesmo com muitas vendas (antes ficava lenta com histórico grande).

Desde 21/10/2026 tudo o que sai na bobina (NFC-e, cupom não fiscal, pré-venda, comprovante de entrega, orçamento, pedido, fechamento de caixa e comanda) sai com letra de traço mais grosso, em negrito e preta, para ler bem até em impressora térmica fraca. Se ainda sair claro, aumente a densidade (escuridão) da impressora no driver dela ou troque a bobina (papel velho ou guardado no calor sai apagado).

Na Lista de Vendas - PDV (ou F7 dentro do PDV), menu de ações da linha: Imprimir (PDF), Imprimir Direto, Consultar NFCe, Baixar XML, Enviar por e-mail - disponíveis para NFC-e autorizada. Gerar NFCe aparece para venda que ainda não tem NFC-e; Emitir NF-e do Cupom gera a NF-e a partir do cupom.

Telas no visual novo desde 16/10/2026 (a tela de venda do PDV e a pré-venda não mudaram):

• Detalhes da venda (pela Lista de Vendas - PDV): o número da venda, a situação num selo (Aprovado, Rejeitado, Cancelado, Novo), a data, a chave e os itens com a Soma total. Rejeitada mostra o motivo num quadro amarelo. O gerente vê Alterar estado fiscal da venda e, na venda não fiscal, Cancelar venda (devolve ao estoque). Embaixo: Imprimir fiscal (PDF) e Imprimir Direto (só na NFC-e aprovada; antes esses dois não apareciam nunca), Imprimir não fiscal e, quando a venda tem comissão de assessor, Imprimir comprovante assessor (antes esse caso dava erro e a tela não abria).
• Vendas canceladas no PDV: as vendas que o operador descartou com o F8 antes de finalizar, com data, operador, terminal, itens, valor e motivo. Filtro De / Até, e Limpar volta à lista inteira. Nenhuma delas movimentou estoque.
• Emitir NF-e do cupom: o cupom aparece num cartão com os itens; escolha o Destinatário e, se o contador indicar, o Amparo legal, e clique em Gerar NF-e (fica como rascunho para conferir e transmitir).
• Configuração do caixa (tela cheia): cartões Balança e impressora, Mercado Pago, Impressão (como imprime a NFC-e e se imprime o comprovante no fim da venda) e Legendas dos botões de finalizar. Os campos são os mesmos de antes.

Em Configuração do caixa > Impressão NFC-e (ou pela configuração dentro do próprio PDV), três opções:

• Abrir PDF (visualizar/salvar): o cupom abre numa aba; imprima ou salve por lá.
• Abrir já imprimindo (o navegador pede confirmação): o cupom abre e a janela Imprimir do navegador já aparece; falta só confirmar. Até 23/10/2026 essa opção se chamava "Imprimir direto na impressora padrão", mas a janela sempre apareceu: o Chrome e o Edge não deixam um site imprimir sem perguntar.
• Imprimir pelo Agente Local (ESC/POS, sem diálogo): o cupom sai direto na térmica, sem janela nenhuma. Precisa do Agente Local aberto no computador do caixa (o mesmo do TEF, da balança e da gaveta; ícone ao lado do relógio).
• Trocou a opção? Não precisa sair e entrar de novo no sistema: a configuração vale a partir da próxima venda.
• Sem o Agente Local, dá para tirar a janela no próprio Chrome: botão direito no atalho do Chrome > Propriedades > no campo Destino, acrescente --kiosk-printing depois das aspas; feche todas as janelas do Chrome e abra por esse atalho. A impressão sai na impressora padrão do Windows (deixe a térmica como padrão) e vale para tudo o que for impresso nesse Chrome.

• O cliente ia pagar no cartão e pagou em dinheiro na entrega, a NFC-e já passou dos 30 minutos de cancelamento, ou a venda não fiscal não precisa ser cancelada? F7 (Consulta de Vendas) > escolha a venda > Enter > Trocar pagamento (F3): escolha a forma nova, informe o motivo e confirme.
• Serve para o fechamento de caixa bater (e o financeiro): a venda e a conta a receber quitada ficam com a forma nova. A NFC-e já emitida não muda - continua com a forma original. Não precisa devolver a venda.
• Fica registrado na Auditoria do PDV (de, para, motivo, quem fez e quem autorizou). Se a empresa exige senha para cancelar venda, a troca também pede.
• Pagamento dividido: troca cada parte separadamente.
• Não troca: venda cancelada, venda de um caixa que já foi fechado, pagamento feito no TEF (estorne o cartão no F7, veja "Cartão no TEF") ou Pix confirmado pelo banco (estorne lá), e formas com financeiro (crediário, crédito loja, boleto, convênio...) ou venda a prazo com conta em aberto.

• NFC-e autorizada (cupom fiscal), no caixa: F7 (Consulta de Vendas), escolha a venda com as setas e tecle Del (ou o botão Cancelar NFC-e). Escreva o motivo do cancelamento (no mínimo 15 letras) e confirme. O prazo é da SEFAZ (a Receita do estado): em regra, 30 minutos depois da autorização. Passou do prazo, a SEFAZ não aceita mais - aí o caminho é a devolução (Menu > Devolução de Venda); na dúvida, confirme com o contador.
• Venda certa com a forma de pagamento errada não precisa cancelar: use Trocar pagamento (F3) no F7 (veja abaixo).
• Venda não fiscal (sem NFC-e): no F7, escolha a venda e tecle Del > Excluir venda (o estoque volta). Fora do caixa (administrador): Lista de Vendas - PDV > Detalhes > "Cancelar venda (devolve ao estoque)".
• Venda em aberto (ainda não finalizada): F8 no PDV. Com pré-venda importada, o F8 limpa a tela e a pré-venda continua na Lista de Pré-vendas, para importar de novo. Não volta mais como "Venda em andamento recuperada".
• Venda não fiscal de um caixa já fechado não tem o botão de excluir no F7: fale com o gerente.
• "Alterar estado fiscal" (F8 no F7) só muda a situação da venda aqui no sistema, não cancela a nota na SEFAZ. Para cancelar de verdade, use o Del / Cancelar NFC-e.

• Desde 21/10/2026 o Del cancela a venda escolhida mesmo com o cursor ainda no campo de busca do F7, sem abrir a venda com Enter (com texto à frente do cursor, o Del apaga o texto).
• O comprovante do cancelamento abre numa aba com ← Voltar ao PDV no alto: toque nele para voltar ao caixa. Não feche no Alt+F4, que fecha o PDV junto.

Desde 21/10/2026, ao cancelar a NFC-e no caixa (F7 > Del), quando a venda tem cliente identificado e foi paga em dinheiro (toda ou uma parte), aparece a pergunta "E o valor pago em dinheiro?":

• Devolver o dinheiro (já vem marcado): o valor sai da gaveta e volta ao cliente, como sempre.
• Gerar crédito para o cliente: o dinheiro fica na gaveta e o cliente usa o valor numa próxima compra (o mesmo crédito da Devolução de Venda). O caixa registra um suprimento com esse valor, para o fechamento bater.
• Só a parte em dinheiro pode virar crédito. Cartão e Pix voltam ao cliente pelo estorno na maquininha ou no banco. Venda sem cliente não tem a pergunta.
• Venda não fiscal também pergunta: no F7 (Del) e em Lista de Vendas - PDV > Detalhes > "Cancelar venda". Devolver o dinheiro exclui a venda como antes; Gerar crédito para o cliente cancela a venda (ela fica na lista como cancelada) e gera o crédito.

Fora do caixa, as mesmas vendas do F7 também ficam na tela Devolução / Cancelamentos (endereço /frenteCaixa/devolucao). Pesquise por cliente, Nº NFC-e, valor ou data. Em cada venda aparece a ação que ela permite:

• Cancelar: NFC-e aprovada. Abre a janela da justificativa e cancela na SEFAZ (mesmo prazo do caixa).
• Excluir: venda que não foi emitida. Pede confirmação e, se a empresa exigir, a senha do gerente; o estoque volta.
• Retornar estoque: venda cancelada cujo estoque ainda não voltou.
• Venda de antes do caixa aberto não tem botão: fale com o gerente. O botão Inutilizar NFC-e, no alto, avisa a SEFAZ de uma faixa de números que foi pulada. A situação de cada venda aparece num selo (Aprovado, Cancelado, Rejeitado, Novo); no Rejeitado, passe o mouse para ver o motivo.

Trocas do PDV (endereço /frenteCaixa/troca) lista as trocas registradas, com a venda original, a venda nova, os produtos que saíram e entraram e a observação; filtre pela data. Nova troca liga as duas vendas: busque a venda antiga e a nova pelo Nº NFC-e ou pelo Nº da venda, anote os produtos devolvidos e os levados e salve. A troca é só um registro: não mexe no estoque nem emite nota, e a venda nova precisa já ter sido feita no PDV.

Sem internet ou com a SEFAZ fora, a NFC-e pode sair em contingência (offline) e é transmitida depois automaticamente. A "Situação da empresa" mostra quantas estão pendentes de transmissão.

• O cupom sai na hora com "EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização", também na impressão pelo Agente Local.
• Se o navegador não abrir o cupom sozinho (comum em venda no cartão/TEF, em que o último toque foi antes do pinpad), aparece "O cupom fiscal está pronto": tecle S ou Enter para imprimir.
• Nota em contingência que não sai, com "Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso" (rejeição 539): às vezes a SEFAZ demora a responder, mas autoriza a nota mesmo assim. O caixa não recebe a resposta a tempo e emite a mesma nota em contingência. Desde 18/10/2026 o envio automático percebe isso: consulta a nota original na SEFAZ e, se ela estiver autorizada, a venda fica com essa nota (chave e protocolo autorizados) e sai da lista de pendentes, sem precisar fazer nada.

Cada loja com CNPJ próprio: o cupom emitido sem internet volta à SEFAZ com o certificado da própria loja (desde 30/10/2026), também pelo Reenviar agora.

• Acima da lista de itens, no caixa e na pré-venda, ficam as abas Atendimento 1, 2, 3, 4 e 5 (na pré-venda, Pré-vendas). Cliente foi buscar mais um produto, esqueceu a carteira ou está pagando o Pix pelo WhatsApp? Clique na aba 2 (ou Alt+2, até Alt+5) e atenda o próximo. Na pré-venda, é assim que se abre mais de uma pré-venda ao mesmo tempo: uma em cada aba.
• A venda guardada volta inteira: itens, preços alterados, receita, cliente, vendedor, observação, entrega, frete, desconto e acréscimo. A aba guardada fica amarela, com o número de itens, o total, o cliente e há quanto tempo está guardada.
• Ao trocar, a tela recarrega limpa já com o atendimento escolhido (leva um segundo).
• Finalizou a venda de uma aba? Ela volta vazia e as outras continuam guardadas. O × na aba guardada descarta aquele atendimento.
• Fica guardado no navegador do caixa e também no servidor, por usuário. Se o computador travar, o navegador for limpo ou o operador mudar de máquina, ao entrar de novo no caixa (ou na pré-venda) com o mesmo usuário os atendimentos guardados voltam sozinhos.
• A venda que está na tela também é guardada enquanto você vende, sem precisar trocar de aba. Travou, faltou luz ou fechou o navegador no meio da venda? Ao abrir o caixa de novo aparece "Venda em andamento recuperada" com os itens. Venda finalizada não volta: ao gravar, o rascunho é apagado.

• Em Configurar Emitente, "Avisar sangria acima de (R$)". Com mais dinheiro que isso na gaveta, o caixa mostra o aviso "Faça uma sangria" - clicar nele abre a janela de Sangria.
• A conta é: fundo de troco + vendas em dinheiro + suprimentos - sangrias, desde a abertura do caixa. Fez a sangria, o aviso para.
• Vazio = não avisa.

• Mensagem "Valor de sangria ultrapassa valor em caixa": a retirada passou do dinheiro disponível, que é fundo de troco + vendas desde a abertura + suprimentos - sangrias já feitas.
• As vendas contadas são as mesmas do fechamento: depois da abertura, na mesma loja, sem as canceladas.
• Com caixa por usuário (Configurar Emitente), conta só a gaveta de quem está fazendo a sangria: a abertura, as vendas, as sangrias e os suprimentos desse operador.
• Corrigido em 10/10/2026: antes a conta podia somar venda cancelada, venda de outra loja e a última venda anterior à abertura (deixando passar retirada maior que a gaveta) ou, na primeira abertura da empresa, deixar de contar vendas (barrando retirada que cabia).

• Em Configurar Emitente, "Meta de vendas do dia (R$)". No cabeçalho do caixa e da pré-venda aparece "Meta 55%" com uma barrinha; passando o mouse, o valor vendido e a meta. Batida a meta, fica verde.
• Conta as vendas do caixa da loja no dia, sem as canceladas e sem o frete.

• Menu do PDV > Tela do cliente abre uma janela para arrastar até o monitor virado para o cliente (aperte F11 nela para tela cheia).
• Ela mostra os itens sendo lançados (o último em destaque), o subtotal, desconto, frete e o TOTAL grande. Na hora do Pix, mostra o QR Code para o cliente pagar apontando o celular. Sem venda, mostra o logo e "Seja bem-vindo!".
• Precisa ficar aberta no mesmo computador e navegador do caixa (Chrome ou Edge). O navegador pode pedir para liberar pop-ups na primeira vez.

• Quando o caixa finaliza a venda, a Tela do cliente pergunta "Como foi o seu atendimento?" com 5 carinhas: Péssimo, Ruim, Regular, Bom e Ótimo. Uma pergunta só, para não cansar o cliente: ele toca na carinha e aparece "Obrigado pela avaliação!".
• Monitor sem toque: o cliente pode clicar com o mouse, ou apertar as teclas 1 a 5 num teclado ligado à tela do cliente. Sem resposta em 30 segundos, ou quando a próxima venda começa, a pergunta some sozinha.
• A nota fica guardada com quem atendeu (o balconista/vendedor da venda, o da pré-venda ou o escolhido no caixa) e com quem passou no caixa (o usuário que finalizou). Uma avaliação por venda.
• Para ver as notas: Vender > Vendas do PDV > botão Avaliações do atendimento. Mostra a nota média, quantos ficaram satisfeitos (Bom ou Ótimo) e a nota de cada balconista e de cada caixa no período.

Na janela do PIX do caixa, "Cliente pagou o PIX na maquininha" fecha a venda sem esperar a confirmação do banco.

Digitar o princípio ativo (ex.: "losartana") traz o remédio de referência, os genéricos e os similares. Produto com preço acima do PMC (preço máximo da CMED): o caixa avisa ou bloqueia, conforme Farmácia > CMED - Preços. Venda de controlado ou antibiótico: ver o guia de Farmácia.

• É opcional: Configurações > Fiscal > Configurar Emitente, "Desconto alto no PDV e na pré-venda": Não pede senha (padrão) ou Exige senha de gerente.
• Exigindo, desconto a partir do limite dos alertas do PDV (padrão 15%) pede a autorização do gerente. Loja com queima de estoque e desconto grande deixa em "Não pede senha".
• Como no cancelamento: com usuário autorizador cadastrado (administrador ou marcado em Cadastros > Usuários), pede o login e a senha de quem libera, e a Auditoria do PDV mostra quem autorizou cada desconto. Sem nenhum autorizador, pede a senha de gerente do emitente.
• Na pré-venda vale o mesmo: o desconto liberado no balcão leva o nome de quem liberou até a venda no caixa.
• Ter senha de gerente cadastrada (para a aba Fiscal ou o limite de crédito) não liga mais esta trava sozinha.
• Para ver os descontos que passaram com a senha: Auditoria do PDV, marque Só liberados com senha (vale também para cancelamento e exclusão autorizados).

Se estiver ligado em Configurações > Fiscal > Configurar Emitente ("Cancelar venda"), cancelar ou excluir venda pede o login e a senha de um administrador ou usuário autorizado (sem ninguém autorizado, a senha de liberação da empresa). O sistema registra quem autorizou. Com isso ligado, o aplicativo fiscal não cancela: cancele pelo sistema web.

Para a balança que fica no caixa, ligada no computador pelo cabo (porta COM ou adaptador USB-serial). A etiqueta impressa pela balança do balcão continua sendo bipada como sempre.

• Configurar: no PDV, Menu > Balança do caixa. Procurar sozinho testa as portas e acha a balança (pode levar até um minuto); ou escolha a Porta, a Velocidade e a Comunicação e clique em Salvar e testar. Com a balança funcionando, aparece "Funcionando" e o peso que está no prato. Desligar balança volta ao normal.
• Precisa do Agente Local aberto neste computador (o mesmo do TEF e da impressora; ícone ao lado do relógio). A configuração é deste computador: cada caixa com balança configura a sua.
• Se o cabo da balança mudar de porta USB e o número da porta mudar (era COM3, virou COM5), o agente acha a balança sozinho na próxima leitura e grava a porta nova. Para conferir, use Verificar equipamentos na janela do JE Sincronizador.
• Comunicação: "Toledo / compatível" serve para a maioria (Toledo, Filizola, Urano, Elgin no modo Toledo). "Envio contínuo" é para a balança que manda o peso sem parar. Na dúvida, use Procurar sozinho.
• Vendendo: produto com unidade KG já entra com o peso do prato, em 3 casas (0,355 kg = 355 g), bipado ou escolhido na busca. Alt+B lê o peso de novo (o cliente tirou ou pôs mais).
• Peso instável, prato vazio, peso negativo ou balança sem resposta: o item não entra sozinho - a quantidade fica vazia e aparece o aviso. Espere o prato parar e tecle Alt+B, ou digite o peso (digitar 355 vira 0,355).
• Com "3*" antes do código, vale a quantidade digitada e a balança não é lida.
• "A COM3 está sendo usada por outro programa": feche o programa da balança (o do fabricante) e tente de novo. "Não existe neste computador": confira o cabo/adaptador e a porta. "O Agente Local deste computador é de uma versão sem balança": atualize o agente pelo ícone ao lado do relógio.
• Etiqueta de balança com gramas quebradas (ex.: 0,355 kg) entra agora com as 3 casas, igual à etiqueta.

Com o atacado e as embalagens cadastrados no produto (guia de Produtos > Atacado e embalagens):

• Bipar o código da caixa (DUN-14) lança as unidades dela do mesmo produto (ex.: 12). 2* antes do código = duas caixas. Estoque e cupom ficam em unidades.
• Preço de atacado sozinho: o caixa soma todas as linhas do mesmo produto (bipadas uma a uma ou pela caixa). Chegou à quantidade do atacado, cada unidade passa a sair pelo preço de atacado; chegou às unidades de uma caixa com preço, pelo preço da caixa - vale o menor. A linha mostra o selo verde ("Atacado (a partir de 6)" ou "Preço da CX c/ 12") e a coluna Desconto mostra quanto saiu abaixo do varejo.
• O preço mudou sozinho (ficou mais barato quando passou de tantas unidades)? É o atacado do produto - confira o selo na linha.
• Tirou itens e a quantidade ficou abaixo do mínimo: volta ao preço de varejo sozinho.
• Promoção ou tabela de preço mais barata que o atacado: fica a mais barata. Preço mudado no Alt+D não é mexido pelo atacado.
• O preço por unidade é em centavos: caixa de R$ 52,90 com 12 sai a R$ 4,41 cada (R$ 52,92 a caixa). O cadastro do produto já mostra isso.
• O atacado não conta como desconto do operador: não pede a senha do gerente.
• Vale também na pré-venda (o selo aparece lá) e no PDV offline.

Produto com Controla número de série ligado (guia de Produtos > Número de série / IMEI):

• Ao lançar, abre a janela do IMEI (ou Nº de série): bipe o número de cada unidade e tecle Enter. 2* antes do código pede dois números. A janela confere na hora se o número está no estoque, é deste produto e não foi vendido.
• Lançado, a linha mostra os números embaixo do nome e a quantidade é a quantidade de números (sem os botões + e -). Clique nos números para trocar ou completar.
• Item vindo de pré-venda, pedido ou comanda sem o número: ao finalizar (F10) a janela abre para completar. A venda não é gravada sem o número de cada unidade.
• Os números saem na NFC-e, na informação do item ("IMEI: ...").
• "IMEI ... não está no estoque": dê entrada dele no cadastro do produto. "já foi vendido": confira o número (a consulta mostra em que venda saiu). Cancelar a venda devolve o número.
• Na pré-venda o balconista pode bipar o número ou deixar para o caixa.

Vender > Devoluções de venda: filtro por período, Destino do valor (Todos, Dinheiro, Crédito) e Cliente / nº. No alto, os totais do filtro em cartões: Devolvido em dinheiro (saiu da gaveta como sangria), Gerado em crédito (não mexe no dinheiro do caixa) e Devoluções no período. Na lista, o destino aparece em selo (Dinheiro, Crédito) e a devolução cancelada fica apagada, com o selo Cancelada. Imprimir / PDF imprime a lista sem o menu e o filtro.

• Menu > Devolução de Venda (no caixa ou na retaguarda), escolha a venda - cupom ou NF-e.
• No item com número de série aparece a lista "IMEI que está voltando" com os números vendidos naquela venda: marque os que o cliente trouxe. A quantidade a devolver é a dos marcados.
• Confirmada a devolução, os números marcados voltam ao estoque e podem ser vendidos de novo; os outros continuam vendidos. A consulta do número mostra por qual devolução ele voltou.
• Número que não é daquela venda, ou quantidade sem os números marcados, é recusado. Venda antiga, de antes do controle de número, devolve só pela quantidade.
• Corrigido junto: no caixa, a janela da receita de controlado (farmácia) ficava escondida dentro da janela de dados do cartão.

Com o TEF ligado em Terminais (bloco TEF; no PDV offline, basta o Agente Local do PDV com o TEF configurado na máquina - ver "PDV offline não chama o TEF"), o pagamento em cartão passa no pinpad e o NSU, a autorização e a bandeira entram sozinhos. O comprovante do TEF sai na impressora antes da confirmação; se a impressora falhar, o TEF desfaz a transação e pede para passar o cartão de novo. No crédito, o gerenciador do TEF pergunta à vista ou parcelado.

• Cartão aprovado sem venda: se o pinpad aprovou e a finalização não terminou (ou a tela fechou), ao abrir o PDV aparece o aviso com o valor e o NSU. Cancelar no TEF estorna para o cliente; Já resolvi só tira o aviso. Mudar o total ou a forma de pagamento depois da aprovação também oferece o estorno.
• Tentar de novo depois de uma falha não passa o cartão outra vez: a aprovação do pinpad é reaproveitada.
• Dois ou mais cartões na mesma venda: use o Pagamento Múltiplo (por exemplo, R$ 100 no crédito + R$ 50 no débito + o resto em dinheiro). Ao finalizar, cada cartão vai ao pinpad, um de cada vez ("Cartão 1 de 2..."). Os cartões só são confirmados quando a venda grava. Se um cartão for negado, escolha Tentar de novo (passa o mesmo cartão ou outro) ou Desfazer os aprovados: os cartões que já tinham passado são desfeitos e nada fica cobrado do cliente, e aí é só trocar a forma de pagamento. Se a tela fechar no meio, ao abrir o PDV aparece o aviso para desfazer ou, se a venda já gravou, para confirmar.
• Estornar o cartão de uma venda já feita: F7 (Consulta de Vendas), escolha a venda e tecle Enter. O bloco Cartões no TEF mostra cada cartão com o NSU. Estornar no cartão devolve o valor ao cliente pelo gerenciador do TEF, que pode pedir a senha do supervisor. A venda não é cancelada por isso: cancele ou exclua a venda depois, se for o caso, e estorne antes de excluir, porque a exclusão apaga os dados do cartão. O estorno fica na Auditoria do PDV e sai da agenda de recebíveis do conciliador.
• Funções do TEF (Menu > Caixa): abre o menu do próprio gerenciador do TEF, com reimpressão do comprovante, cancelamento pelo NSU, relatório do dia e as outras funções que ele oferecer. Só aparece no caixa com TEF.
• Pix e outras formas pelo TEF (desde 23/10/2026): a forma chama o TEF quando está com Usar TEF no caixa marcado em Configurações > Formas de pagamento. Com "O gerenciador escolhe" (ex.: uma forma "PIX QRcode"), o gerenciador abre o menu dele (Pix, crédito ou débito) e a venda fica com o que o operador passou lá: crédito e débito viram Cartão de Crédito e Cartão de Débito; o Pix fica na forma escolhida no caixa. Vale para o gerenciador padrão (TEF_DIAL); no SiTef, "O gerenciador escolhe" ainda vai como crédito.
• Desconto dado pelo TEF (promoção da rede ou da bandeira): o cliente paga menos no cartão, e a venda grava esse desconto e o total cobrado, sem contar no limite de desconto do operador.

Abrindo o caixa com valor, o PDV pergunta Imprimir abertura?: Térmica, A4 ou Não. O comprovante traz loja, caixa, data e hora, operador, o valor como suprimento "Abertura de caixa" e as assinaturas. No fechamento a abertura aparece como Suprimento: abertura de caixa, contada uma vez só.

• Na janela Sangria ou Suprimento, digite o valor e tecle Enter para gravar, sem o mouse.
• Depois o PDV pergunta se imprime na térmica: Enter imprime, N ou Esc não. Com o Agente Local, vai direto para a impressora.
• O papel traz o valor, o motivo e as assinaturas do operador e de quem recebeu ou trouxe o dinheiro. Esc fecha a aba e volta ao caixa.
• Corrigido em 26/10/2026: a sangria dava 403 no caixa offline, e o motivo do suprimento não era gravado.

• Corrigido em 10/10/2026: com caixa por usuário, cada operador fecha só as próprias vendas (antes podia somar as de outro operador).
• "Este caixa já foi fechado.": o fechamento foi enviado de novo (duplo clique ou aba antiga) e nada mudou.

• Desde 10/10/2026 o fechamento guarda as vendas e os totais do caixa. Detalhes e impressões (A4, bobina e o papel do PDV) mostram sempre as mesmas vendas.
• Venda cancelada depois do fechamento: os Detalhes do Caixa mostram o total gravado no fechamento e quanto as vendas somam hoje.
• O turno aberto na hora do cancelamento mostra, nos Detalhes, o quadro Vendas de caixas já fechados, canceladas neste caixa, com o link para o de origem. É só informação: nenhum valor muda. Dinheiro devolvido ao cliente sai pela devolução, como sempre.
• O Resumo do dia no WhatsApp do gestor avisa o caixa de ontem ou de hoje com falta ou sobra a partir de R$ 1,00 e o que mudou depois do fechamento.
• Caixas fechados antes de 10/10/2026 continuam calculados como antes.

• O Resumo do dia também avisa a venda do PDV que não está em fechamento nenhum: aparece no relatório de vendas do dia, mas em nenhum fechamento (nem em turno ainda aberto). Mostra quantas, o total e os números das vendas (#).
• Vendas canceladas não contam. Abra a venda pelo número na Lista de Vendas do PDV e confira com quem estava no turno.
• A mesma lista sai no comando php artisan caixa:conferir (só lê, não muda nada).

Sinais: ao escolher cartão aparece a janela "Informe os dados do cartão" e no Menu > Caixa não existe Funções do TEF. O Agente Local do computador não achou a pasta do Gerenciador Padrão.

• O agente acha sozinho a pasta C:\Tef_Dial (com as pastas Req e Resp) ao abrir. Se o gerenciador usa outra pasta: botão direito no ícone do agente, ao lado do relógio, > Pasta do TEF (Gerenciador Padrão)..., escolha a pasta e reabra o JE PDV.
• Conferir: abra http://localhost:9100/api/agente/identidade nesse computador; precisa aparecer "tef":true.
• "Pagamento integrado: Sim" na janela do cartão não chama o TEF - é só informação para a nota. Com TEF reconhecido essa janela nem abre, e o fechamento rápido (F9) também chama o TEF.

Vender > Pendências de TEF: cartões em que o pinpad aprovou mas a confirmação com o servidor não chegou (quase sempre queda de internet). Cada linha mostra data, valor, NSU/autorização e a situação em selo (Aguardando confirmação ou Requer resolução). Confira o extrato da maquininha (Cielo, Rede, Stone...) pelo NSU e clique em Foi cobrado ou Não foi cobrado.

Vender > Auditoria do PDV: itens removidos, cancelamentos, exclusões, descontos, sangrias e Pix ou cartão estornados, com quem fez, quando e quanto. No alto, um cartão por tipo com a quantidade e o valor do período; os eventos acima dos limites aparecem com o selo acima do limite. Filtre por período, tipo, operador, Só acima dos limites e Só liberados com senha. O botão Alertas leva à configuração dos avisos por WhatsApp para o gestor. Cada item removido mostra de onde saiu: a venda do caixa (o número entra quando a venda é finalizada), a pré-venda aberta no caixa ou "venda não finalizada". Itens tirados na pré-venda também entram aqui.

Se faltar emitente fiscal, natureza de operação, categoria, produto ou tributação, o PDV e a pré-venda abrem um aviso no lugar da venda: cada item aparece como Cadastrado ou Falta, e só o que falta tem o botão para ir ao cadastro. No caixa local, o aviso manda cadastrar na nuvem e esperar a sincronização.

No PDV offline de uma filial, a NFC-e sai com o CNPJ, o certificado, o CSC e a série da própria loja: o caixa recebe da nuvem, na sincronização do catálogo, os dados fiscais da loja dele e o cadastro do caixa (terminal). Antes de 24/10/2026 o caixa de filial emitia com o CNPJ e a numeração da matriz; isso foi corrigido.

• Se o caixa ainda não recebeu esses dados (logo depois de instalar ou atualizar), a venda é feita normalmente e a nota fica pendente, com o aviso "A NFC-e não pode ser emitida ainda". Depois da próxima sincronização, emita pela lista de vendas do caixa.
• Lojas com CNPJ diferente podem usar a mesma série: a SEFAZ só recusa por duplicidade a nota com o mesmo CNPJ, série e número. Dois caixas da mesma loja precisam de séries diferentes.
• A loja precisa ter certificado e CSC cadastrados em Configurações > Emitente da loja; sem eles, a nota não sai.

Sem caixa aberto não dá para vender, e o PDV não dá erro: ao entrar, a janela Abrir Caixa aparece sozinha, e lançar um produto avisa "Abra o caixa para continuar!". Se o caixa foi fechado em outra aba ou em outro computador e a venda for finalizada, aparece "O caixa está fechado e a venda NÃO foi gravada" com a janela Abrir Caixa: abra o caixa e finalize de novo, os itens voltam na tela (desde 30/10/2026).