Farmácia (controlados, receita, PMC, convênios)

• O menu Farmácia fica logo abaixo de Relatórios e só aparece quando a empresa tem o módulo Farmácia e as telas de farmácia liberadas no cadastro da empresa e no usuário (ou no perfil de acesso dele).
• Ligou o módulo e o menu não veio: no cadastro da empresa, marque as telas do grupo Farmácia na lista de telas e salve; para quem tem perfil de acesso, marque também no perfil. Depois, saia e entre de novo no sistema.

• Em Cadastros > Produtos, a parte de farmácia do cadastro tem: princípio ativo, código MS (registro), classificação (ético, genérico ou similar), classe terapêutica, PMC, dosagem, apresentação, tipo de produto e lista da Portaria 344.
• Tipo de produto é o que faz o caixa tratar o remédio como controlado: escolha Controlado (Portaria 344) ou Antimicrobiano ou GLP-1 (antibióticos e as canetas como Ozempic e Mounjaro, todos da RDC 471). "Liberado" é venda normal.
• Receituário: deixe em Automático (pela lista) e o sistema escolhe a receita pela lista (A = notificação amarela, B = azul, C2/C3 = especial, C1/C4/C5 = receita de controle especial). Mude só quando o adendo da Portaria pede outra receita pela dose ou pela forma.
• Sem o tipo marcado, o caixa vende como produto comum e não registra nada no estoque de controlados.

Produtos > botão Cadastro incompleto (só em farmácia; também tem o atalho na tela da CMED). Lista os medicamentos sem princípio ativo ou sem dosagem legível - sem os dois, o balcão não oferece substituto nem equivalente mais barato.

• No topo, em quatro cartões: quantos estão incompletos, sem princípio ativo, sem dosagem (e quantos têm sugestão) e com estoque hoje. Logo abaixo, os filtros em botões - Todos, Sem princípio ativo, Sem dosagem e Com sugestão (o escolhido fica destacado, com a quantidade entre parênteses) -, a chave Só com estoque (ligada - comece pelo que vende) e a busca por produto, princípio ou código. O que falta aparece em selos vermelhos na coluna Falta.
• Edite direto na tabela: princípio ativo (o campo sugere os princípios já usados no seu cadastro), dosagem, apresentação e classificação. A linha alterada fica tingida e a barra presa ao rodapé mostra quantas mudaram; Salvar alterações grava só as linhas que mudaram. Aceitar todas as sugestões preenche de uma vez as dosagens lidas do nome.
• A dosagem lida do nome já vem preenchida em verde ("sugerido pelo nome") - confira e salve, ou desfazer. Quando o nome não traz a dose, o campo fica vermelho para preencher.
• Exportar planilha baixa a lista (CSV) para sanear fora do sistema.
• Mesma permissão do cadastro de produtos.

O substituto e o equivalente mais barato só aparecem com a mesma dosagem - pelo campo do cadastro ou lida do nome ("500mg" = "500 mg" = "0,5g"; "250mg/5ml" = "50mg/ml"; combinações como "500mg + 65mg"). Se não der para saber a dosagem com certeza, não oferece. Embalagens diferentes no nome (pomada 15g x 30g) também não são trocadas.

• Farmácia > Revisar controlados mostra os medicamentos que, pelas listas oficiais da Anvisa, deveriam estar marcados como Controlado (com a lista: A1, B1, C1...) ou Antimicrobiano. Vale a Portaria 344/98 (listas A1 a C5) e a IN 360/2025 (antimicrobianos, receita retida e válida por 10 dias).
• A sugestão vem do princípio ativo do cadastro. Produto sem princípio ativo pode aparecer achado pelo nome, e vem desmarcado.
• As linhas marcadas casaram certinho com a lista. As que dependem da dose ou da forma (creme, spray, colírio), como codeína, tramadol e fenobarbital, vêm desmarcadas e com um alerta: confira e marque se for o caso.
• Sem retenção: o adendo da Portaria tira o produto da retenção de receita. É o caso do carisoprodol (Torsilax, Mioflex), da loperamida, da benzidamina em spray ou pastilha e dos retinoides de uso tópico (lista C2).
• Dá para trocar o tipo e a lista na própria linha antes de aplicar. Aplicar nos marcados grava só as linhas com a caixa marcada.
• O filtro Marcados de outro jeito mostra os produtos já marcados com tipo ou lista diferente da lista oficial.

• Codeína e tramadol estão na lista A2, mas até 100 mg por unidade (e o fenobarbital, da B1) vão em Receita de Controle Especial em 2 vias, sem notificação. A lista sozinha não diz isso.
• No cadastro do produto, quadro de farmácia, campo Receituário: escolha Receita de Controle Especial (2 vias). Assim o caixa deixa de pedir o número da notificação, o SNGPC recebe o tipo certo e o produto sai das relações RMNRA/RMNRB2.
• Com Automático (pela lista), nada muda: é a regra de sempre.

• Semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida têm receita retida em 2 vias, válida por 90 dias (RDC 471/2021 e IN 360/2025), com escrituração no SNGPC como os antibióticos.
• Em Farmácia > Revisar controlados, eles aparecem como Antimicrobiano ou GLP-1. Aplique e o caixa passa a pedir a receita na venda.

• Em Configurações > Fiscal > Configurar Emitente, bloco SNGPC, escolha "Esta farmácia usa o SNGPC: Não".
• Assim o PDV não abre a janela de receita dos controlados (o lote sai pelo vencimento mais próximo) e o passo a passo de entrada não cobra o responsável técnico nem o prescritor.
• O movimento dos controlados continua sendo guardado: se a farmácia passar a usar o SNGPC, é só voltar para "Sim".

• Em Configurações > Fiscal > Configurar Emitente, a opção "Pedir receita de controlados e antimicrobianos no PDV" decide o que acontece:
  • Sim: ao finalizar, abre a janela da receita. Informe o lote (sempre), o prescritor, o número da notificação (só para receitas amarela A, azul B e especial), a data da receita e os dados do comprador e do paciente. Se a empresa permitir, dá para finalizar sem esses dados e completar depois.
  • Não: a venda passa direto. O sistema escolhe o lote que vence primeiro e a venda fica em Estoque Controlado > Pendentes.
• Antibiótico e receita de controle especial (listas C1, C4 e C5) não têm número de notificação: deixe o campo em branco.
• Mensagem "Informe o lote do produto controlado": a receita está ligada e o lote não foi informado. Escolha o lote na janela ou digite um lote novo.

• Na pré-venda, ao enviar para o caixa, abre a mesma janela da receita (quando a opção de pedir receita está ligada). Quem recebe a receita no balcão preenche ali.
• Os dados vão junto com a pré-venda: quando o caixa importa (Alt+P), a receita já está preenchida e o caixa não pede de novo.
• O aviso ou bloqueio de preço acima do PMC também vale na pré-venda.

• Quando um remédio entra na venda, aparece um painel no canto da tela, sem travar a venda:
  • Vence em X dias: o lote que vai sair vence em até 90 dias. Se houver desconto de validade configurado, o painel mostra o preço com desconto.
  • Mesma substância, mais barato para o cliente: genéricos e similares com o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem e a mesma quantidade na caixa, com estoque, e quanto o cliente economiza. O botão Trocar substitui o item.
• Para controlados e antibióticos aparece só o genérico, e a troca pede a confirmação de que o farmacêutico autorizou. A troca de medicamento de receita é decisão do farmacêutico.
• O critério das sugestões é a economia para o cliente, não a margem da loja.
• O botão Ofertas de validade (Alt+A) lista os produtos que vencem nos próximos 60 dias, do mais urgente, com o preço de validade, e adiciona à venda com um clique.
• Para funcionar, o produto precisa ter princípio ativo, dosagem e apresentação no cadastro (a importação da CMED ajuda), e os lotes com validade vêm das notas de compra.

• Farmácia > Estoque Controlado > Pendentes lista as vendas de controlados sem receita completa. Em cada uma, Completar permite informar prescritor, notificação, data da receita, comprador e paciente, e trocar o lote.
• Prescritor que não está na lista: use + Novo prescritor embaixo do campo, na receita do caixa, no Completar e no Novo movimento, sem sair da tela. A lista completa fica em Farmácia > Prescritores.

• Farmácia > Estoque Controlado mostra o saldo por lote de cada controlado. A entrada por lote vem sozinha da nota de compra (ver abaixo) ou do lançamento manual.
• A lista mostra 30 produtos por página. Para achar um controlado, use Buscar (nome, princípio ativo ou código de barras). O filtro Saldo mostra só os Com saldo ou só os Sem saldo, útil para conferir os que ficaram fora do inventário. Princípio ativo comprido aparece cortado: passe o mouse para ver inteiro.
• Farmácia > SNGPC - Inventário e SNGPC - Movimentação geram os arquivos para a Anvisa. Os movimentos com dados faltando aparecem avisados, com o link para completar.
• O inventário vai à Anvisa uma vez só. Depois de aceito, a tela SNGPC - Inventário mostra Inventário aceito pela Anvisa com a data e o botão vira Inventário já enviado: a tela fica só para consulta e daqui em diante vai só a movimentação. Outro inventário só vale se a Anvisa reabrir a escrituração; nesse caso, fale com o suporte.
• Farmácia > Relatórios BMPO / RMNRA: relatórios para imprimir, assinar e arquivar.

• A Anvisa recebe o arquivo e valida depois. Por isso, em Farmácia > SNGPC - Movimentação, o quadro Envios à Anvisa mostra cada arquivo com a situação:

  • Aguardando a Anvisa: o sistema consulta sozinho a cada 3 horas (a Anvisa aceita um arquivo por dia). Para consultar na hora, use Conferir agora.
  • Aceito: os movimentos do arquivo passam a contar como enviados.
  • Recusado: os movimentos voltam para pendentes e o motivo da Anvisa aparece na tela. Corrija e envie de novo.

• A mensagem "Arquivo recebido com sucesso" quer dizer só que o arquivo chegou, ainda não que foi aceito. O sistema guarda o hash dessa mensagem e consulta a validação com ele. Quando a Anvisa informa a data da validação sem mensagem de erro, o envio passa a Aceito; se vier mensagem, ela aparece no envio para o farmacêutico conferir.

• Se o sistema não conseguir ler a resposta da Anvisa, o envio continua aguardando. Confira no portal do SNGPC e use A Anvisa aceitou ou A Anvisa recusou.

• "Não é uma Pessoa Física": a Anvisa só deixa consultar a situação com o usuário do farmacêutico. O sistema consulta com o login do SNGPC do emitente, então ele tem de ser o e-mail com que o farmacêutico entra no SNGPC. Enquanto isso, confira no portal do SNGPC e use A Anvisa aceitou ou A Anvisa recusou; se o login já estiver certo, fale com o gestor de segurança da farmácia ou com a Anvisa (0800 642 9782). Enquanto isso, e também com o usuário bloqueado, o sistema não consulta sozinho, para não gastar tentativas; volta quando o login muda no emitente.

• Enquanto um arquivo aguarda, não dá para mandar outro: a Anvisa processa um de cada vez.

• Os períodos têm de ser seguidos. O próximo envio começa no dia seguinte ao último aceito, e a tela já abre nessa data.

• Venda com lote "A INFORMAR" não sai: use Completar e informe o lote certo.

• Cupom cancelado devolve o controlado: a venda que ainda não foi enviada sai do envio e do saldo sozinha.

• SNGPC bloqueado por excesso de tentativas (erro 401 no envio): peça o desbloqueio ao gestor de segurança da farmácia ou à Anvisa (0800 642 9782) e só tente de novo depois.

• Se o cupom foi cancelado depois que a venda já foi para a Anvisa, o remédio voltou à prateleira, mas o SNGPC não tem cancelamento de saída.
• O sistema prepara sozinho uma Devolução Cliente com o mesmo lote e a mesma quantidade, e a nota que ele conhece (número e data da NFC-e, CNPJ da loja). Ela aparece na aba Entradas da SNGPC - Movimentação, marcada "Cupom cancelado depois do envio".
• Ela não vai à Anvisa sozinha. O farmacêutico confere e, em Completar, escolhe o tipo de operação da nota. Se não quiser lançar, usa Desconsiderar.
• Na Conferência SNGPC ela aparece como diferença, com o motivo, até ser completada ou desconsiderada.
• Depois que a Anvisa aceita o inventário, o ajuste de estoque de controlado fica bloqueado, porque o SNGPC não tem ajuste. Lance a sobra como Entrada (com a nota) e a falta como Perda (com o motivo).

• A devolução ao fornecedor (Comprar > Devolução ao fornecedor, NF de devolução de compra) tira o controlado do Estoque Controlado sozinha, como Devolução Fornecedor. Não precisa lançar à mão.
• Sai dos lotes que entraram por aquela nota de compra, primeiro o de validade mais próxima. A quantidade segue a da nota de compra: devolver 1 de 2 caixas tira metade das unidades que entraram.
• Sem a nota de compra no sistema, sai do lote com saldo que vence primeiro.
• Vai ao SNGPC na aba Perdas/Devoluções da Movimentação (motivo "Devolução ao fornecedor"). Antes do envio, ainda dá para desconsiderar.
• Alterar ou excluir a devolução tira as saídas dela do saldo e do SNGPC, com o motivo anotado. Se alguma já foi enviada à Anvisa, a devolução não muda: fale com o farmacêutico.

• Em Farmácia > SNGPC - Movimentação, botão Conferência SNGPC. Para cada lote, o painel mostra o saldo do sistema, o saldo da Anvisa e a diferença.
• A Anvisa não tem consulta de saldo. Por isso, o saldo dela é o que ela aceitou: o inventário aceito mais as movimentações aceitas depois dele.
• Cada diferença vem com o motivo e o link resolver:
  • Pendente de envio: ainda não foi enviado.
  • Aguardando a Anvisa: está num arquivo que ela ainda não validou.
  • Nota de compra para conferir: falta o Conferi esta nota.
  • Sem lote: informe o lote em Completar.
  • Ajuste: o SNGPC não tem ajuste. Lance a sobra como Entrada (com a nota) e a falta como Perda.
  • Lote negativo no inventário: o inventário não leva lote negativo, então a Anvisa recebeu zero.
• Lotes iguais ficam escondidos. Use Ver todos os lotes para ver tudo.
• Antes do inventário aceito, o painel mostra só o que falta enviar.
• Avisos no topo:
  • movimentação sem envio aceito há mais de 7 dias;
  • envio aguardando a Anvisa há mais de um dia;
  • movimentos com dado faltando;
  • notas de compra para conferir;
  • venda com cupom cancelado depois do envio.
• O inventário enviado prende os movimentos que ele leva. Depois de aceito, eles contam como enviados e não mudam mais.
• Estoque da loja × SNGPC (fim do painel): para quem precisa da loja igual ao SNGPC. Mostra a diferença e Sincronizar deixa a loja com o saldo do SNGPC, com a senha do gerente (sem ela, digite "anvisa"). Cada acerto aparece na Movimentação do produto como "Sincronização com o SNGPC".

• Em Farmácia > SNGPC - Movimentação, cada entrada, venda e perda que ainda não foi enviada tem o botão Desconsiderar. Use para lançamento errado: nota lançada duas vezes, cupom cancelado, produto que não é controlado. Escreva o motivo: ele fica registrado, com quem fez e quando.
• O movimento desconsiderado não vai à Anvisa e sai do saldo do lote. Ele aparece na aba Desconsiderados, com o botão Considerar de novo.
• Nas entradas (e devoluções de cliente) também tem o botão Quantidade: corrija a quantidade antes do envio. A primeira quantidade fica guardada e aparece como "era ...".
• A quantidade da venda não muda: ela segue o cupom. Se o cupom foi cancelado, desconsidere a venda.
• O sistema não deixa o lote ficar com saldo negativo, porque a Anvisa recusaria o arquivo. Movimento já enviado também não muda.

• Na entrada da nota (Comprar > Compras > importar XML), os itens controlados e antimicrobianos aparecem em âmbar, com o selo SNGPC e a lista (B1, C1...). Um aviso no topo diz quantos controlados a nota tem.
• Na linha do controlado aparecem o lote e a validade que vieram no XML. Confira com a caixa e corrija se precisar. Item com vários lotes mostra todos, e cada lote vira um movimento.
• Nada é obrigatório para salvar a nota. Sem lote na nota, o item entra como "A INFORMAR" e o farmacêutico informa depois, em Completar.
• Ao salvar, cada controlado entra no Estoque Controlado com os dados da nota (número, data, CNPJ do fornecedor e da loja). Não precisa lançar à mão.
• A entrada conta no saldo, mas fica aguardando a conferência do farmacêutico e só vai à Anvisa depois dela. Em Farmácia > SNGPC - Movimentação, o quadro Notas de compra para conferir lista cada nota com os lotes. Confira com o que chegou e clique em Conferi esta nota: um clique para a nota inteira.
• Algo errado na nota? Antes de conferir, corrija a quantidade ou desconsidere a linha na aba Entradas.
• Excluir a nota de compra tira os controlados dela do saldo e do SNGPC, com o motivo anotado. Se algum já foi enviado à Anvisa, a exclusão é bloqueada: faça a devolução ao fornecedor (ver abaixo).
• Produto novo da nota que tem registro na Anvisa ganha o aviso "Medicamento: confira se é controlado". Marque o tipo no cadastro.
• A compra lançada à mão, sem XML, continua com a entrada em Estoque Controlado > produto > Novo movimento.

• Farmácia > Estoque Controlado > Contagem: bipe ou digite o produto e preencha lote, validade e quantidade. O Enter passa do lote para a validade, da validade para a quantidade, e na quantidade adiciona o item e volta para o produto.
• A validade é digitada com a máscara dd/mm/aaaa: digite só os números (ex.: 31122027). É opcional; com ela vazia, o Enter só pula para a quantidade. Data que não existe (ex.: 31/02) é recusada com aviso.
• No Novo movimento de um controlado, a Validade e a Data da NF também são digitadas como dd/mm/aaaa.
• O mesmo produto e lote contado duas vezes pergunta se é para somar ou substituir. Finalizar contagem grava tudo de uma vez.
• Ao salvar a Contagem, o sistema leva para SNGPC - Inventário: ali entra só o saldo com lote (o sem lote fica de fora, com aviso). Controlado que não foi contado não aparece na lista: o nome dele vem no aviso do topo e ele não vai para a Anvisa. Imprimir para conferir mostra lote, validade, saldo, total por produto e a assinatura do responsável técnico.

Desde 29/10/2026 o Estoque > Inventário também serve para contar os controlados e antimicrobianos (empresa com SNGPC):

• No Contar com leitor, ao bipar um controlado aparecem Lote e Validade: Enter no lote vai para a validade, Enter na validade registra. Cada lote fica numa linha; o mesmo lote bipado de novo soma.
• No Apontar item a item, lote e validade são obrigatórios para o controlado; sem eles a contagem não é gravada.
• A lista de itens mostra o lote e a validade embaixo do produto, e a impressão também.
• Ao aplicar ao estoque, os controlados vão também para a contagem do inventário inicial do SNGPC, lote a lote, com a quantidade contada (não precisa contar de novo em Estoque Controlado > Contagem). Lote que já tinha contagem no SNGPC fica como estava, com aviso, para não dobrar o saldo. Depois do inventário aceito pela Anvisa, só o estoque da loja é ajustado e o sistema avisa.

• Configurações > Emitente, bloco SNGPC — Responsável Técnico: depois de salvar o Login e a Senha ANVISA, clique em Testar conexão. O teste só confere o login e a senha na Anvisa, sem enviar arquivo.
• Verde: a Anvisa aceitou o usuário e a senha. Vermelho: a mensagem diz o motivo (senha recusada, usuário sem acesso ao SNGPC ou sem conexão).
• O teste usa o que está salvo: se trocou a senha, salve a tela antes de testar.

• No caixa e na pré-venda, digitar o princípio ativo (ex.: "losartana") mostra o de referência, os genéricos e os similares. O princípio ativo aparece ao lado do nome na busca.
• Para funcionar, o produto precisa ter o princípio ativo no cadastro (a importação da CMED preenche).

• Farmácia > Preços CMED (PMC): envie a planilha "lista de preços ao consumidor" da CMED (site da Anvisa) e escolha a alíquota de ICMS do estado. O PMC entra em cada produto pelo código de barras.
• A mesma importação pode completar princípio ativo, registro MS, classe terapêutica e genérico/similar onde estiverem vazios.
• Na mesma tela: o que o caixa faz com produto acima do PMC (avisar, bloquear ou não verificar).
• Envie a planilha do jeito que veio da Anvisa: a lista nova, com a aba "Cabeçalho" antes dos medicamentos, é lida normalmente.
• A planilha pode ser .xls, .xlsx, .ods ou .csv. O arquivo em .csv dava erro na importação até 08/10/2026; agora é lido como os outros.
• Erro "413 Content Too Large" ao importar: corrigido - a planilha agora sobe em pedaços de 1 MB (o botão mostra "Enviando a planilha 3 de 38..."), e qualquer tamanho de arquivo da CMED é aceito.
• A importação casa pelo código de barras os produtos que você já tem: grava o PMC e completa princípio ativo, registro MS, classe e genérico/similar. Ela não cria produto novo nem muda o preço de venda: para isso use Atualizar preços (CMED).

• O sistema procura toda segunda-feira a lista nova de preços da CMED no site da Anvisa. Quando sai uma lista nova, ele baixa e atualiza sozinho o PMC dos produtos, pelo código de barras.
• O preço de venda não muda sozinho. Na tela inicial e nas telas da CMED aparece o aviso "Saiu a lista nova da CMED", com quantos produtos tiveram o PMC atualizado. Clique nele para conferir e atualizar em Atualizar preços pela CMED, com a prévia.
• O lembrete da tela inicial fica até a farmácia atualizar os preços (ou por 45 dias) e só aparece para quem tem acesso à tela. A farmácia que ainda não usa a CMED também é lembrada, com o caminho para importar a lista pela tela.
• Vale para a farmácia que já importou a CMED uma vez pela tela, porque é dali que o sistema sabe a alíquota de ICMS do estado. A importação automática só grava o PMC; princípio ativo, registro e classe continuam pela importação da tela.
• Se o sistema não conseguir importar (o site mudou, a planilha veio diferente), o aviso diz o motivo. Importe a planilha pela tela, como antes.

• Farmácia > Atualizar preços (CMED) (ou o botão Atualizar preços de venda na tela da CMED). Primeiro importe a lista nova da CMED, depois atualize os preços.
• Escolha as classes que entram: Ético já vem marcado (é o preço tabelado). Genérico, Similar e os produtos sem classificação só entram se você marcar.
• Escolha o preço novo: Igual ao PMC ou PMC menos um percentual (ex.: 10% abaixo do PMC).
• Nunca baixar preço: o preço só sobe. O que estiver acima do PMC desce até o PMC, porque a farmácia não pode vender acima dele.
• Ver prévia mostra cada produto com o PMC, o preço atual, o preço novo, a diferença e a margem. Os que ficariam abaixo do custo vêm desmarcados, com aviso. Atualizar os marcados grava só as linhas marcadas.
• No Histórico, cada atualização tem o botão Desfazer: os preços voltam ao que eram. O produto que teve o preço mudado depois fica como está.
• Relatório da atualização: no Histórico, o botão Relatório abre a atualização com quantos produtos subiram e quantos desceram (e quanto, somando as diferenças), e a lista produto a produto: PMC, preço antes, preço depois, diferença em R$ e em %, e o preço de hoje (com o selo mudou depois quando alguém mexeu no preço depois). Filtre por Todos, Subiram ou Desceram; Planilha (Excel) baixa a lista do filtro e Imprimir imprime.
• As tabelas de preço acompanham o preço novo quando a empresa ligou essa opção. Loja com preço próprio continua com o preço dela.

• Farmácia > Convênios (empresas): cadastre a empresa conveniada com dia de fechamento e dia de vencimento.
• No cadastro do cliente (Cadastros > Clientes), escolha o Convênio e a matrícula do funcionário. O campo só aparece quando existe convênio cadastrado.
• No caixa, o nome do convênio aparece ao lado do cliente. Feche a venda no crediário: ela vence no dia do convênio.
• Botão Fechamento do convênio: escolha o período, confira as compras de cada funcionário, Imprimir para a empresa, e quando a empresa pagar, Empresa pagou: baixar marcadas.

• Farmácia > Farmácia Popular mostra as vendas do programa que ainda não foram concluídas com o Ministério, para confirmar ou estornar.
• No cadastro do produto (quadro Dados de Farmácia), ligue Habilitar no Farmácia Popular e informe a Quantidade por embalagem / caixa (ex.: 30 para caixa com 30 comprimidos) e, se quiser, o Preço de venda FP (vazio usa o preço de venda). O quadro Conferência ao lado mostra, enquanto você digita, o preço que vai ao DATASUS - o da caixa, não o do comprimido - e avisa quando falta preço ou quando fica abaixo de R$ 1,00 (o DATASUS recusa com 30SM).

• Desde 26/10/2026 o Farmácia Popular funciona também no PDV offline: o caixa gera o DNA no agente local (gbasmsb.exe), consulta o Ministério e efetiva a venda ao emitir a NFC-e, como no caixa online.
• O caixa offline precisa de internet na hora da venda do programa: quem autoriza é o DATASUS. Sem conexão aparece "Não foi possível falar com o DATASUS" e o cupom não sai. Venda o restante normalmente e faça a do programa quando a internet voltar.
• Venda que travou entre a confirmação e o recebimento é retomada sozinha pelo caixa da loja a cada 5 minutos, dentro do prazo de 6 horas do Ministério.
• Desde 31/10/2026 as autorizações do Farmácia Popular e do PBM feitas no caixa offline sobem para a nuvem junto com a venda e são atualizadas quando a loja conclui a venda com o Ministério. Antes ficavam só no computador da loja.
• Pré-venda: o DNA agora sai pelo agente da máquina do balcão. Antes dava "Terminal não identificado neste caixa". O computador do balcão precisa do agente local aberto e do gbasmsb.exe no mesmo caminho do caixa (Terminais > Farmácia Popular).
• "O agente local não respondeu nesta máquina": abra o Agente Local do PDV neste computador e tente de novo.

Pets, Prescritores, Convênios, Preços CMED, Estoque Controlado (com pendentes, completar, novo movimento e contagem), Relatórios BMPO/RMNRA/RMNRB2, SNGPC, Lembrete de Medicamento e Pendências Farmácia Popular estão no visual novo, com os mesmos campos e botões de antes.

• Nas listas, as ações de cada linha ficam na coluna Ações, à direita: o botão principal à vista (Prontuário, Fechamento, Ver movimentos, Completar dados) e o resto no menu ⋮. Excluir fica sempre no fim do menu e pede confirmação.
• Estoque Controlado: quando há venda de controlado sem os dados da receita, um aviso no topo mostra quantas são, com o link Completar agora. No histórico do produto, o tipo de movimento aparece em selo, com dados pendentes em amarelo.
• Fechamento do convênio: no topo, o total do período e quantos conveniados compraram.
• Preços CMED: no topo, quantos produtos já têm PMC e a data da última importação.
• Pendências Farmácia Popular: a situação de cada venda aparece em selo (amarelo enquanto falta confirmar; vermelho quando requer resolução no Portal).

• No menu novo (desde 30/10/2026) os Pets ficam na aba Pets da tela Clientes (Cadastros > Clientes).
• Farmácia > Pets: cadastre o animal (nome, espécie, raça, sexo, nascimento, peso, cor, castrado) ligado ao cliente tutor.
• Prontuário do pet: os dados do animal, a carteira de vacinação (botão Nova vacina: vacina, data de aplicação, próxima dose e veterinário) e o histórico de atendimentos.

• Farmácia > Lembrete de Medicamento: escolha o cliente, o medicamento, até 3 horários, a quantidade por dose e a data de início. O cliente recebe pelo WhatsApp o aviso de cada dose e o aviso de recompra quando o remédio está acabando. No caixa e na pré-venda, com o cliente na venda, Cuidado do cliente (Alt+C) > Lembrete de medicamento já traz o cliente e os remédios da venda para escolher.
• A lista mostra os dias restantes do medicamento (em vermelho com 5 dias ou menos) e se o lembrete está ativo.

Farmácia > Acompanhamento Clínico: procure o cliente pelo nome ou CPF (a tela também mostra o que pede atenção nos últimos 30 dias e as últimas medições). Também pelo ⋮ da linha em Clientes. No caixa e na pré-venda, com o cliente na venda, o botão Cuidado do cliente (Alt+C) registra a medição sem sair da venda. Em Nova medição, escolha o Tipo: Pressão Arterial pede sistólica e diastólica; Glicemia troca para o valor em mg/dL e o momento da medição (jejum, pós-prandial ou aleatória). Escolha quem aferiu, anote a observação e clique em Registrar.

• Os gráficos de Pressão arterial e Glicemia mostram a evolução; a tabela traz cada medição com a classificação num selo (Normal verde, Atenção amarelo, Crítico vermelho). O ⋮ da linha tem o Excluir, com confirmação.
• Até 13/10/2026, escolher Glicemia não trocava os campos, o valor digitado (ex.: 98,00) não era aceito e os gráficos não apareciam; agora funcionam. O valor pode ser digitado com ou sem vírgula.